時間:2023-09-26 17:28:28
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇采購管理整改措施范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
根據中支內審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案,分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度,注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節,一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領導,督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,發現一些管理上的欠缺和不規范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查,通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,瑞安支局能夠較好地執行外匯法規,及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內控管理制度,業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求,結合自身特點,對各項內控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題,根據問題的不同性質提出整改建議,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策,嚴格內部管理制度,規范業務操作。
今年我們通過審計調查,共發現了違規現象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(二)積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭,認真組織開展了對XX年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監督成效。
1、領導重視,強化整改意識。布置安排對XX年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上,組織人員進行了再檢查。
3、強化責任,落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后,根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
4、嚴格督促,實現整改目標。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
關鍵詞:物資采購;生產管理;整改措施
1、當前企業物資采購中存在的主要問題
1.1、物資采購管理體制還不夠完善
俗話說“無規矩不成方圓”,科學合理的管理體制是企業實現可持續發展的活的靈魂。中國自加入世貿組織以來,國內各大企業為適應異常激烈的多元化國際競爭環境,在引進國外先進技術的同時,也開始學習西方的企業管理模式,但對于企業的物資采購而言,由于長期以來其工作的地位和作用沒有被準確地認識、沒有得到足夠的重視,所以當前物資采購管理體制方面還存在很多不足之處。首先,采購部門領導層的權利不夠明確,存在“多頭領導、越權管理”的現象;其次,采購部門內部溝通較少,各自為政、管理粗放,采購過程的隨意性大;再次,采購目的不夠明確,沒有在制度上嚴格規定采購計劃的制定流程,這樣造成采購行為的發生只是為了單純的從供應商那兒購買東西或是為了庫存而購買,這樣不僅降低了企業的經濟效益,還會造成生產資料的嚴重浪費。
1.2、采購計劃不實、不準確,不夠嚴肅,存在盲目采購現象。
物資采購計劃是實施物資采購活動的主要依據,其影響涉及物資采購全過程,一經確定便不能隨意變更,但在實際工作中物資采購計劃的編制還存在隨意性,有些物資計劃人員,在原計劃體制物資短缺條件下,形成的手中有糧心中不慌、有備無患,過分追求儲備的品種全、從儲量足的保供觀念出發,不考慮目前市場經濟買方市場、社會資源充足,交通便利的現狀,而編制采購計劃過大。這樣不僅浪費人力、財力,造成儲備資金占用大,周轉遲緩,甚至有時還影響企業的生產經營活動。
1.3、采購人員政治作風不夠嚴謹
采購部門是企業與供應商聯系的紐帶,其中的利益關系錯綜復雜。在采購的過程中,個別采購人員的政治立場不夠堅定,經受不住供應商糖衣炮彈的誘惑,就會濫用自己的職權,虛報材料價格、降低對材料質量的要求,進而從中賺取高額利潤。這樣不僅造成企業購買成本的增加,還會給安全生產帶來嚴重影響,特別是對于危險作業的機器設備,如果因為個別采購人員政治作風不夠嚴謹而沒把握好質量關,就會造成作業人員傷亡的現象。
1.3、部分采購人員對采購材料的熟悉度不夠高
部分采購人員的專業知識水平較低,對采購環節沒有深入研究,尤其是缺乏對所需購買材料的認識。這樣勢必減少與供應商談判的籌碼,降低議價能力、失去可觀的價格折扣。更嚴重的是,部分心懷不軌的供應商會利用采購人員專業知識不夠強硬的漏洞,往往通過“短斤少兩”和“質次價高”等不正當競爭手段破壞供應秩序“,蒙騙”采購人員 ,擾亂采購行為。
1.4、物資采購監督工作不夠完善
監督工作是采購行為的關鍵制約因素,是加強內控力度、預防違規操作和腐敗的強有力措施,但目前物資采購監督工作還存在如下問題:
1.4.1、采購監督法規制度不夠完善
目前大部分企業的采購監督還只局限于形式,缺乏健全的、具有法律約束能力的配套規章制度。由于沒有嚴格的規矩可循,監督者在實際工作中就不知道誰去監督、該怎樣監督,從而造成監督工作處于混亂狀態。尤其是價格方面的監控力度不夠,結果導致損公肥私,給企業造成了很大的經濟損失。甚至,個別項目歸口管理部門在采購活動時借口“項目緊急、時間不夠”等規避制度要求,直接指定評委,這就可能出現項目歸口管理部門在采購活動中的過度影響,弱化了項目監督的實質性效果。
1.4.2、監督工作缺乏實效性
據統計,目前大部分企業所設立的物資采購項目歸口管理部門的職能由其他職能部門兼任。這勢必造成其它兼任部門職責的復合與疊加,一些物資采購人員未能擠出時間、用足精力充分領悟整頓規范的工作要求和精神,造成在一些物資采購過程中,某個階段執行完畢或整項工作完結后,才提請職能部門介入監督,導致監督后延。同時,項目歸口管理部門也未及時與職能監督部門實時溝通,監督部門不知道哪些項目準備實施或正在實施,未能提前做好相應監督計劃,這就造成了對采購項目介入不及時、同步跟進不到位,出現被動監督和事后監督的現象。
1.4.3、內部監督職權分配過于集中
當前物資采購職能分解到辦公室、信息中心、配送中心、營銷中心等相應項目歸口管理部門,監督部門有法規、監察、審計、財務、整頓辦等,因機構編制原因一些部門既是項目歸口管理部門又是監督部門,監督者和被監督者“同一個屋檐下”,歸口管理部門既當“裁判員”又當“運動員”,有的甚至監督與被監督職能集于一人。因此,監督缺位,監督錯位,部門聯合監督的作用受到影響。
2、物資采購整改措施
2.1、材料采購實行分級管理
物資采購應根據企業生產計劃與產品的加工流程將物資實行分級管理,以船舶建造企業為例,將物資分為重要物資、主要物資和輔助物資,對于重要物資如鋼材、燃料油、主機、發電機等主要機器設備等應在船舶建造起工日之前采購;對于重要物資如管材、鍋爐、泵、軸系、螺旋槳等主要物資應在管子加工和設備安裝之日前采購;對于油漆、試航用品和周轉材料等輔助物資應在船舶裝修之日前采購。而對于數量多、種類繁雜的管材,在庫存方面一定要分級管理,管子上應表明管號、安裝分段,同時按照管材的安裝順序和取材的方便程度依次分級、分區存放,這樣可以有效防止因翻找管材而造成的管子破損與壓彎變形。
2.2、提高采購人員的思想覺悟與業務能力
在思想上,加強采購人員的廉政教育,樹立正確的采購觀,端正采購行為。在業務能力方面,采購人員在搜集供應商信息的同時,也要加強對材料的熟悉程度,尤其是在大型設備的采購方面,一定要提前了解設備的工作原理和行業特點,必要時可以請專門的設備操作人員參與采購指導工作。另外,加強與其它部門的溝通,及時搜集材料及設備的使用信息與反饋信息,按需更新采購計劃表,從而保證采購與生產接軌,企業與市場并進。
2.3、加強采購監督工作,完善監督體制
建立健全監督體制,使采購有法可依、有歸可循是規范采購行為、杜絕現象發生的可靠保證,在具體實施過程中可以從如下幾個方面努力:
(1)開展學習培訓,弘揚職業道德,提高監督隊伍綜合素質。
(2)完善制度流程,明確監督要求,確保監管工作有章可循。
(3)明確監督重點,抓住關鍵環節,確保項目監督全程到位。
(4)完善考核機制,推進辦事公開民主管理,構建全方位的立體監督格局。
2.4、加強信息化建設步伐,完善物資采購供應信息化管理系統。一是盡快實現物資供應計算機系統聯網運轉,實現資源共享,所有業務流程在網上完成。使領導隨時可以通過計算機網絡調閱和查詢相關物資信息和分析報表,了解物資動態,做出科學決策。
3、總結
總之,企業物資采購中存在著不少問題,如對供應商的管理不到位、采購人員素質不高和監督重點把握不準等。為此,在今后的采購工作中應提高采購人員的綜合素質,建立可以掌控的產品價格定價機制,并從實際出發,采用靈活多樣的采購方式,加強對供應商的管理,與供應商建立直接的戰略伙伴關系。而當務之急應建立健全監督制約機制,這樣才有可能堵塞采購中存在的漏洞,降低物資采購成本,保證供應,實現企業的可持續發展。
參考文獻
一、加強職工的考核管理
1、對照《綏中縣農電局考核辦法》加強對各部門,對職工的安全生產,勞動紀律等各方面工作的考核。
2、上半年對供電所正副所長及合同制電工進行了全面考核,先后處理違規合同制電工16名,開除違紀合同制電工一名。
3、在職工錄用,工作調動上,嚴格執行政策,本著及時、準確、穩妥的原則,保證了職工隊伍的穩定。
二、加強勞動工資、勞動保險規范化管理,
1、嚴格控制和加強工資計劃的執行,做到嚴格執行工資計劃,不突破指標。
2、搞好定崗定員,職工提前退養,撥離人員,壓縮開支,減員增效。
3、勞動保險管理工作,我們做到專人分管,各負其責,為職工在縣醫保中心辦理了醫療保險。
三、加強職工教育和業務培訓工作。認真制定培訓計劃,加強對各專業人員的安全,業務技能培訓考核,上半年共舉辦財務、變電、安全規程、安全考試、安全知識競賽,培訓班12次,培訓人員達1016人次。
四、做好文件收發、傳閱和檔案的規范化管理。我局在省二級檔案管理達標的基礎上,近一步加強對檔案的規范化
管理,五月份通過了縣檔案局組織的檔案檢查。
五、加強車輛管理,保證生產運輸任務的完成
車輛管理,我們嚴格按照《綏中縣農電局車輛管理執行規定》執行,嚴格出車派車審批制度,做到出車有審批,在車隊設立安全員,從五月二十日起在車隊開展“百日安全”活動,半年累計安全行駛30多萬公里無事故。
六、加強職工食堂管理和職工福利的采購發放
食堂管理工作,我們做到專人負責,每周制定詳細的菜譜,并征求全局職工的意見,從食品的采購上嚴把質量關;在職工福利品的采購、發放上,節假日職工的大米、豆油、水果等每次都發放多日,確保發放到位到人。
七、做好部門協調和會務召集準備工作
上半年來,我們充分發揮、協調、管理和服務職能,使上級的方針政策和領導指示得以貫徹,使各項會務工作召集和準備工作準確有序。
八、做好辦公場所建設和辦公用品的采購管理。堅持抓好辦公樓內外環境的清潔,辦公用品、衛生用器具的采購發放工作,完成了部分變電所、營業所、家屬樓的維修。
九、強化安全責任機制,做好安全保衛工作,
(1)對我局所轄的21座供電所及10座變電所進行了大檢查,對發現的問題提出整改意見,制定整改措施,并投入資金更新配全安全工器具。
(2)對我局家屬住宅樓進行治安綜合整頓。
一、好的方面有以下幾點:
1、內部管理比較規范。一是組織健全。我校成立了以校長于為組長的“食品衛生管理監督小組”,不定期的對食堂進行衛生檢查;二是管理規范,分工明確,責任到人。食品安全工作由總務處負責,總務主任具體分工,定期對各項工作進行檢查,嚴加防范,杜絕任何安全事故的發生。三是制度健全。我校出臺了《沙子口小學食品安全管理細則》、《食物中毒應急預案》《食品采購管理制度》等規定,對食堂的全面工作進行了制度化、規范化。從人員、采購、保管、加工、出售等所有管理環節進行了細化并狠抓落實。
2、食堂衛生設施健全。食堂的設備、設施基本實現了餐具、廚具不銹鋼化,墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全,各加工區布局比較合理,
3、食品采購、貯存、加工衛生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進行采購,所有統一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調味、柴油等)都進行嚴格的考察把關,并按國家規定進行索證。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理,生熟、縈素分開,嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度。
4、食堂證照齊全、合法有效。所有工作人員每年都進行體檢,每年都進行衛生知識的培訓,并人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛生行政部門的監督與指導,這方面我們做得比較好。
二、存在問題在自查過程中也暴露出一些問題,歸結起來有以下兩點:
1、由于食堂面積較小,所以衛生有時比較亂。
2、食堂的個別工人懶惰,清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規定程序操作,食品中有砂石現象時有發生。
三、整改措施為有效的控制學校食物中毒事件發生,做好各類事故隱患監控,切實保障學校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決:
一、基本做法及特點
在學習實踐科學發展觀活動中,根據市委總體部署和安排,我們始終堅持做到以下幾點:
(一)緊扣學習實踐目標,切實抓好各環節工作
一是抓好學習討論,進一步提高認識。在學習實踐活動中,認真組織開展集中學習、小組學習、專家導學、領導講學和解放思想大討論。共舉辦培訓班3次,集中學習輔導6次,培訓黨員干部累計400人次;舉行解放思想討論、專題討論6次,參與人數共計300人次。通過學習培訓和專題討論,切實提高全體黨員干部對科學發展觀的認識,進一步營造了科學發展的氛圍和環境。
二是廣泛征求意見,切實找準問題。通過深入基層、召開座談會等形式廣泛征求意見建議。黨員干部深入基層7次,召開征求意見座談會2次,座談走訪共100人次,征求意見建議20條,普通黨員為推進“三個發展”獻計獻策共計60余條。班子成員圍繞提高審批效能、促進項目建設,促進標準化建設、創建全省一流政務服務中心和著力構建中介機構服務行政審批快速通道等三個調研重點,深入基層和部門進行調研,開展實際案例分析。在調研中找問題、找差距、找方向,并最終形成了5篇高質量的調研報告。
三是深入剖析問題,落實整改措施。對收集到的意見建議,都按照班子成員的分工進行了原汁原味的反饋,由班子成員進行自我剖析,找問題、查原因。通過召開專題民主生活會和交心談心,開展嚴肅認真的批評和自我批評。通過自我剖析、互相批評,找準了班子和班子成員存在的問題,并對產生問題的原因進行了深入的分析。針對存在的突出問題,政務中心黨組形成了整改報告,明確了19項具體的措施進行整改,對每一項整改措施都明確了具體的整改目標、責任人和整改落實時間。
(二)突出實踐特色,以學習實踐活動推動本職工作
一是學習實踐活動突出工作特色。黨組結合中心工作實際,把學習實踐活動與政務中心建設工作相結合,明確了學習實踐活動以“進一步增強對政務服務工作科學發展的認識,進一步促進政務服務工作的科學發展,進一步加強政務服務工作的工作作風,進一步完善政務服務體制機制”為目標;以“創建全省一流政務服務中心,切實提升政務服務效能”為學習實踐主題;以加強學習、提高辦事能力,進一步增強服務群眾的本領作為學習實踐活動的首要任務,以更好地為群眾、投資者、企業提供“便捷、高效、優質”的服務為核心。在學習實踐活動中,切實推進工作人員行為規范化,管理服務事項標準化,大廳服務人性化,大廳管理科學化,加強制度建設,提高工作能力,不斷提高管理服務水平。
二是圍繞政務服務工作重點開展學習實踐。緊緊圍繞推進“兩集中、兩到位”和政務服務中心標準化建設開展學習實踐活動,把學習實踐活動與“兩集中、兩到位”工作相結合,按照市委、市政府要求做好新進駐單位和強化進駐單位的進駐工作;把學習實踐活動與推行標準化建設相結合,做好服務大廳拓建和場地標準化建設工作;與提高行政效能建設相結合。全面徹底清理規范服務事項,推進聯合審批,切實促進項目建設。與加強中介監管、規范中介服務市場相結合,狠抓專項治理工作,做到事前、事中、事后全過程監督;與規范政府采購和政府投資項目招投標相結合,完成政府采購中心、工程交易中心場地建設和設備設施安裝。
三是切實做到邊學邊查,邊查邊改。對于查找出的突出問題,能夠立即整改的,立即進行整改,切實做到邊查邊改。如實行掛牌上崗,規范設置各類服務標牌和標識,在大廳入口的醒目位置設置首問咨詢臺接受咨詢投訴,在每個樓層設立引領員進行接待引領,積極營造公開透明、寬松舒適、方便服務對象的辦事環境。完成了一樓政府采購和招標投標交易大廳建設工程,強化工程招投標交易管理,切實規范工程建設項目招投標工作,健全規章制度,完善工作流程,確保招投標工作公開、公平、公正。新編印《*政務服務》月刊,加強與進駐部門及窗口的工作交流,制定《加強政務文化建設的實施意見》,大力推進政務文化建設。
(三)緊扣自身工作特點,務求學習實踐活動有效開展
一是以黨小組為單位進行學習實踐。為切實保證學習效果,提高學習效率,中心黨組根據政務服務中心黨支部人員的組成情況和各自的工作特點,把黨支部分為三個黨小組開展學習實踐活動。一小組為項目報批相關人員小組;二小組為市場準入方面相關人員組成;三小組為其他方面人員。政務服務中心在編黨員按工作特點分別編入三個小組參加學習實踐活動。班子成員都以普通黨員的身份,在各自的黨小組內參加學習實踐活動,帶頭示范,認真抓好學習、調研、分析檢查和整改落實各環節工作。
二是創新學習形式。政務服務中心的窗口工作特點,決定了在上班時間難以集中學習。為此,在學習時間上,各黨小組把集中學習討論都安排在下午5點到6點下班時間,切實解決工學矛盾,確保學習效果。在學習形式上,充分利用中心網絡,利用內部工作QQ群進行學習交流和資料共享,收集整理十七大報告和十七屆三中全會公報以及總書記在全黨深入學習實踐科學發展觀活動動員大會上的講話等學習資料上傳內部工作QQ群空間供大學自學參考。
三是抓好自學輔導。黨組書記、主任胡建在動員會上進行了思想發動,黨組成員、副主任竇孝解結合投資項目審批工作就如何深入學習實踐科學發展觀進行了領導講學,市委黨校郭建中教授進行專家導學。編印《深入學習實踐科學發展觀知識問答》,發放到全體黨員中。問答以一問一答的形式,對為什么要學習實踐科學發展觀,科學發展觀的本質和核心、基本要求等的基本問題進行了簡明扼要的解答,引導全體黨員抓住重點、深入學習、提高認識。
二、基本經驗
在學習實踐活動中,通過全面系統的學習,進一步領會科學發展觀的理論精髓,明確科學發展觀的重大意義,在學習實踐活動中我們的基本經驗有如下幾點。
(一)緊緊圍繞行政效能建設確定主題,是抓好學習實踐活動的保障。結合自身工作特點和工作重點,明確活動主題,才能真正做到把學習教育活動與自身實際相結合,才能真正做到有的放矢,理清思路,認準目標,圍繞活動主題檢驗學習實踐活動的效果。我們在學習實踐活動中,結合工作特點,緊緊圍繞行政效能建設明確主題,找準目標,通過學習實踐活動,進一步增強了對政務服務工作科學發展的認識,進一步促進了政務服務工作的科學發展,進一步加強了政務服務工作的工作作風,進一步完善了政務服務體制機制。
(二)選好實踐載體,是抓好學習實踐活動的保證。要以較高的工作立意選擇實踐載體,努力體現職能特點、工作理念,特別是要從處理好“學習實踐科學發展觀與做好新時期政務服務工作”的關系,使政務服務工作服務當前經濟增長的中心任務等角度來選擇實踐載體。我們以“創建全省一流政務服務中心,切實提升政務服務效能”作為學習實踐的載體,就是結合政務服務中心自身實際和工作特點,把科學發展觀融入到政務服務工作的方方面面,通過對科學發展觀的學習實踐活動,最終達到強化服務意識,創新管理方式,規范服務行為,促進地方經濟社會又好又快發展的目標。
(三)抓好專題整改,是衡量學習實踐活動成效的標尺。學習實踐科學發展觀的最終目的是改進工作,促進科學發展。只有通過明確整改思路,細化整改措施,落實整改責任,才是真正地實踐科學發展觀、推進科學發展。從初步查找問題到活動告一段落,整改是貫徹始終的重要任務。在學習實踐全過程中,切實做到邊學邊查、邊查邊改,通過實際的整改效果和看得見、摸得著的改變來進一步激發全體黨員學習實踐科學發展觀的自覺性、主動性,真正把科學發展觀落到實處。在制定整改落實方案后,政務服務中心針對突出問題進行了整改,如針對標準化建設方面、大廳管理服務方面、管理服務事項清理方面進行了集中整改,有力地促進了工作,取得了良好效果。
(四)完善體制機制,是提升學習實踐活動水平的重要手段。針對查找出的一些體制機制性問題,切實抓好“廢、改、立”工作,努力形成一批不僅能管好當前而且會影響長遠的制度性成果以及工作機制。制定了《首問負責制度》、《限時辦結制度》、《責任追究制度》,嚴格執行統一受理、一次告知、政務公開、預約服務等運行制度和《日常管理考核獎勵制度》等管理制度,有力地加強了管理,有力地促進了工作,取得了良好效果
(五)突出抓好實踐,是搞好學習實踐活動的內在要求。結合工作實踐,體現部門特色,從親身體會中感受科學發展觀的時代意義,使學習實踐活動得到了不斷升華。政務服務中心做為政府的窗口,就是通過發揮窗口的帶頭示范作用,為群眾、投資者、企業提供“便捷、高效、優質”的政務服務。著力提高窗口工作人員的辦事能力,提高辦事效率,促進行為規范化,服務人性化,不斷提高管理服務水平,充分體現了政務服務中心學習實踐科學發展觀的特色。
三、基本成效
市政務服務中心黨組緊緊圍繞“全面貫徹落實科學發展觀,切實提高機關行政效能,創建一流政務服務中心”這一主題,認真開展學習實踐科學發展觀活動,邊學邊查,邊查邊改,嚴格按照整改方案進行整改,學習實踐活動取得基本成效。
一是思想認識得到提高。通過學習實踐活動,加深了理解,明確了差距,提高了認識。進一步領會科學發展觀的內涵,進一步明確了以人為本,全面貫徹落實協調、可持續發展的要求,進一步轉變了在政務服務工作中,不適應、不符合科學發展觀要求的思想觀念。
二是“兩集中、兩到位”取得新突破。按照市委、政府《市政務服務中心辦公場地拓展建設及進駐調整方案》,加強協調、督促,12個新進駐部門(單位)、5個強化進駐的部門(單位)全部進駐到位。目前,共有54個部門(系統)、73個單位、250名窗口工作人員進駐市政務服務中心,集中受理和辦理行政審批服務事項519項,其中,行政審批215項(子項382項),公共管理服務291項,行政事業性收費(基金)12項。
三是標準化建設有序推進,初見成效。完成了市政務服務中心服務大廳拓展改造,市政務服務中心新增建筑面積3850平方米,總面積增至近8000平方米,重新調整市政務服務中心大廳布局和功能分區,進一步完善了窗口標牌、事項公示牌、布局圖、交通指示牌等設施設備和硬件建設。深入推進辦理流程再造,減少中間環節,壓縮辦理時限,進一步規范和優化了辦理程序。
四是實行目錄管理,全面徹底清理規范服務事項。按照市政府《政務服務事項目錄管理辦法》的規定,對照省公布的通用目錄,組織部門(單位)對許可、審批、管理服務和行政事業性收費事項再次進行了全面徹底的清理,進一步核定了進駐事項,匯總編制了《政務服務事項目錄》。組織各部門(單位)逐個事項修訂《辦事指南》,并采取多種方式實施了公開。督促指導區縣政務服務中心按照《四川省政府辦公廳關于印發縣(市、區)保留行政審批項目通用目錄的通知》(川辦發〔2009〕36號)要求,開展了對服務事項的清理規范。
五是狠抓制度落實,辦事效率進一步提高。制定了《首問負責制度》、《限時辦結制度》、《責任追究制度》,嚴格執行統一受理、一次告知、政務公開、預約服務等運行制度和《日常管理考核獎勵制度》等管理制度,進一步提高了行政效能。到7月份,受理量由過去每月三四千件猛增到23萬件。1-7月,市政務服務中心共受理各類事項261077件,辦結236985件,其中,即時辦結71996件,承諾辦結164989件;按時辦結率99.99%,現場辦結率99.98%;承諾件提前辦結率99.75%,承諾辦結時間比法定時間提速56.52%,實際辦理提速95.29%,承諾件平均辦結時間1.32個工作日;群眾測評率99.05%,滿意率99.98%。
六是加強電子政務,政務公開深入推進。加強政務服務網站建設,豐富并完善了政務服務中心網站,全面清理并及時在政務服務中心網站上公開了相關法律法規和政策,設置了39個欄目,增強了查詢、投訴、咨詢、表格下載、測評等功能。截至7月底,訪問量已經達到了143100人次,主任信箱接受咨詢共200余件。開通了8180888全市政務服務熱線電話,并與96196對接,切實方便了群眾辦事查詢。設置了電子顯示屏和觸摸屏,全面公開審批事項、公共服務事項辦事指南和辦事流程。同時,依托電子監控系統,全面實施行政效能電子監察和行為視頻監控,嚴格效能問責,進一步加大了對日常工作行為和業務辦理情況的督查力度。
七是推進聯合審批,切實促進項目建設。對投資項目報批過程中涉及的審批、管理服務、收費及中介(技術)服務事項進行了全面徹底清理,匯編、印制了《*市投資項目審批服務指南》。大力壓縮承諾時限,開工前審批服務事項的承諾時限壓縮到了法定時限的21.9%至25.7%,最短承諾時限累計為148個工作日。通過聯合審批,開工前審批服務事項的承諾時限壓縮到了58至67個工作日,一般項目在48個工作日內可辦完行政審批管理手續。7月份起,市政務服務中心建立了投資項目聯合審批例會制度,在對重大項目、特殊項目及時組織聯合審批的同時,每周四下午定期召開聯審會,對一般投資項目進行聯合審批,有效地推進了項目建設。市政府審議通過了《關于加強投資項目行政事業性收費(基金)管理的通知》,進一步加大了對中央資金投資和災后重建資金項目的減免力度,經市政府批準共對市恐龍博物館恐龍地質公園建設項目、市中醫院業務用房項目、市第十四中學“汶川大地震”后學生公寓危房改造項目等25個投資項目的行政事業性收費(基金)實施了減免,免收699萬元,占應收金額的24.3%。
八是加強監管,切實規范中介服務市場。狠抓專項治理工作,制定了專項治理工作方案,狠抓了31個責任部門專項治理工作的督促檢查,做到事前、事中、事后全過程監督。開展了對資產評估、會計、房屋、稅務等中介機構在優質服務、內部管理、財務制度建設等方面情況的專項檢查,有效遏制了出具虛假報告、評估不實的現象。會同市級相關部門加大了對中介機構違規違紀的查處力度,中介機構的違規違紀行為查處率達100%。加強中介機構對項目的服務。市政府出臺了《*市中介技術機構服務項目建設實施意見》,從項目立項到項目竣工五個階段進行了細化、明確了責任。中介技術機構服務項目建設,在法定時限的基礎上提速52%以上;對涉及行政審批的中介、技術服務事項進行了清理,在全省率先組織制定了《中介和技術機構服務行政審批事項目錄管理辦法》,為推進全市效能建設工作發揮了積極的作用。制定發展規劃打造服務品牌。完成了《*市加快中介服務業發展規劃》的編制工作。在全市中介行業中篩選了律師、稅務、工程咨詢等16個行業品牌作為培育、扶持的重點。
九是健全網絡,鞏固陣地,扶貧濟困。完善機構,進一步整合資源。4月,將市惠民幫扶中心正式移交給市政務服務中心,在政務服務大廳設立了就業援助、群團幫扶兩個獨立接待窗口,將原設置的民政、醫療、法律援助等窗口業務分別整合到各部門駐政務服務中心服務窗口,并明確了工作人員,理順了關系,整合了資源。健全網絡,鞏固陣地,擴大覆蓋。自流井區、高新區與市共建惠民幫扶中心,其他三區兩縣均分別建立了惠民幫扶中心,75個鄉鎮(街道)建立了幫扶站,220個村(社區)建立了幫扶點,以市惠民幫扶中心為主體,覆蓋教育、醫療、民政、就業、住房、法律援助等為一體的社會救助體系基本形成。截至6月底,全市共建立惠民超市、惠民門診等各類惠民幫扶陣地200個,共發放《惠民證》65983本。接待困難群眾來信、來訪和電話求助17277件,辦結16931件,辦結率達98%;全市各類幫扶陣地共接待持有《惠民證》的困難群眾購物、購藥、門診、康療、惠民培訓等40100人次,優惠金額407631元,通過培訓幫助4628名困難群眾實現就業。
十是規范政府采購和政府投資項目招投標。完成了政府采購中心、工程交易中心場地建設和設備設施安裝,面積近500平方米,功能設置為兩個開標大廳、三個評標廳以及監督室、抽專家室、辦公室、前臺接待區等,政府采購和工程交易場地建設基本完成。進一步完善了協調機制,對金額較大、專業技術復雜、情況特殊的采購項目建立了會審制度,促進了公開公正和誠實信用。規范采購流程和操作辦法,加強現場管理,嚴格按照批準的采購方式和核準的采購預算組織采購活動。全面推行了依法制度,擴大了政府采購面,著力加大對供應商違規行為的處罰,有效規范了政府采購市場。1-6月共完成集中采購項目103個,完成協議供貨采購金額445萬元,執行財政集中采購預算3349萬元,實際采購金額3155萬元,節約資金194萬元,資金節約率5.8%。
四、存在的不足和鞏固擴大成果的努力方向及主要措施
政務服務中心在學習實踐科學發展活動中,領導重視、認識統一、目標明確、穩步扎實地開展了各項工作,較好完成了各項任務,但與科學發展觀的要求相比,與上級的工作要求相比,與人民群眾的期望相比相存在一些不足和問題,主要表現在:一是查找問題還不夠深入,強調客觀原因較多,查找主觀原因較少,群眾參與程度有差距;二是統籌推進的力度不夠,對學習、實踐與實際工作的有機結合研究得不夠深入,制度機制創新不夠;三是對整改難度大、需要時間長的問題,有時還存在畏難情緒,難點問題突破不大。
學習實踐科學發展觀,作為一項集中教育活動是有時間性的,但作為加強黨的建設、推動科學發展的戰略任務是一項長期任務,需要不斷深化、不斷提高、不斷探索、不斷創新。我們必須以這次試點活動為契機,按照整改落實方案要求,不斷完善體制機制,扎扎實實做好每一項工作,切實把科學發展觀貫徹落實到每個部門、每個人的工作實踐中去,進一步深化和鞏固這次學習實踐活動成果。重點要在以下三個方面下功夫:
(一)認真抓好整改落實
要嚴格按照整改方案的要求,切實抓好整改措施的落實。對已經整改的問題,要做好鞏固和完善工作,防止再次出現;對近期整改的問題,要抓好督促檢查,抓好落實;對長期堅持的整改措施,要從制度上進行規范,確保長期運行。通過扎實整改,辦實事、促發展,使整改落實工作經得起實踐的檢驗。適時開展“回頭看”,確保整改措施逐一落實。要堅持優質服務、高效服務、規范服務,圍繞創建全省一流的政務服務中心,不斷加強理論學習,進一步解放思想,改進工作方法,構建多功能服務體系,強化工作力度,進一步創優政務環境,不斷提高行政效率。要圍繞政務服務工作重點,使政務服務工作上水平,進一步解放思想,用科學發展的眼光來強化服務意識,創新管理方式,規范服務行為,提高辦事能力,為廣大群眾、投資者和企業提供“便捷、高效、優質”的服務。
(二)探索完善長效機制
完善中心組學習、干部培訓、支部學習、個人自學等制度,把學習科學發展觀融入到黨員、干部的日常工作之中,不斷增強其貫徹落實科學發展觀和自覺性和堅定性。努力做到學以致用,真正把科學發展觀轉化為促進實際工作的有力武器。著力構建行政效能建設長效機制,全面落實首問負責制、限時辦結制和責任追究制。健全統一受理、分類辦理、流程控制、現場管理等工作制度,完善績效考核、信息公開、學習培訓、考勤評比等運行管理制度。廣泛推行預約服務、延時服務、上門服務、信息查詢服務、政策法規咨詢服務,積極開展針對和個性化服務。
(三)切實抓好當前工作
我們要通過全面學習實踐落實科學發展觀,在工作的方方面面全面貫徹科學發展觀的要求,切實推進行政效能建設,不斷規范工作流程,改進工作質量,提高工作效率和服務水平,更好地發揮“窗口、紐帶、示范”作用,更好地為群眾服務、為社會服務、為基層服務,更好地展示服務政府、法制政府、效能政府、廉潔政府良好形象,不斷創優政務環境,推動*經濟的發展。
一是狠抓三項制度的落實。繼續深入推進“兩集中兩到位”,推進部門(單位)內部職能整合,強化進駐政務服務中心科室與本部其他科室的協同。切實落實首問負責、限時辦結制度,強化效能問責,切實糾正影響效能的行為。
二是加快政務服務中心標準化建設。按照標準化建設的要求,進一步完善硬件設施建設,健全管理運行制度。進一步核定進駐事項,適時修訂、印制《政務服務事項目錄》、《辦事指南》,為企業、群眾提供辦事指導。組織召開區縣加強標準化建設工作會,同時加強督促檢查,推動區縣政務服務中心、鄉鎮(街道)便民服務中心標準化建設。
三是完善并聯審批機制,大力推進并聯審批。狠抓《*市投資項目聯合審批辦法》的貫徹落實,堅持每周聯審例會制度,分層級組織項目聯審。強化政務服務中心組織聯審的職能,賦予政務服務中心作出審批(或不予審批)、某個審批管理環節后置,以及取消程序性要件等決定,提出限時辦結等要求的權力,對聯審的投資項目及時或定期組織開展聯合審批。
[關鍵詞] 風險防控 定額管理 動態監控
企業廉潔風險防控管理實質上就是將現代企業管理學的理論,運用于反腐倡廉建設,通過加強制度機制建設,構建起前期預防、中期監控、后期處置三道防線,實現對權力運行的全過程監督。結合現代企業管理理論,筆者試就運用材料消耗定額管理手段加強物資采購廉潔風險防控工作談幾點思考。
一、當前企業物資采購廉潔風險防控工作普遍做法。
物資采購廉潔風險防控,簡單歸納起來就是圍繞價格、數量、質量三個方面,防止在采購過程中價格方面弄虛作假、數量方面短斤少兩、質量方面以次沖好等不廉潔行為的發生。在現實的物資采購過程中,物資供應商往往會采用各種各樣的手段,通過各種渠道拉攏、侵蝕物資采購人員,最終達到非法獲利的目的。面對這種狀況,有效切斷供應商跟采購方之間千絲萬縷的利益鏈條,是提高物資采購廉潔風險防控工作的關鍵。當前,大多數企業在物資采購廉潔風險防控方面的普遍做法,首先是通過查找風險點,然后根據風險大小進行評估、定級,最后根據風險出現的頻率(或幾率)制定出防控措施。比如,針對物資采購詢價環節中詢價人員有意釋放采購信號,與商家達成某種默契;招標環節中有選擇性地發放標書,向供應商透露標底建立價格同盟;評標過程中以某種理由或借口游說評標人員采購某家產品等等可能存在的廉潔風險,大多數單位根據廉潔風險評估等級制定了相應的防控措施,通過規范業務流程,增加監督制約環節,完善防控制度,應該說,在制度方面對廉潔風險防控起到了一定的作用。
二、企業物資采購廉潔風險防控制度執行過程中存在的難點問題分析。
企業在物資采購廉潔風險防控方面,通過查找風險點,梳理業務流程,制定防控措施,完善相關制度等手段,應該說,絕大部份廉潔風險是在可控范圍之內的,只是部份程序方面容易出現偏差的風險在執行過程中加防范便可得以控制。但是,企業廉潔風險防控,說到底就是對人的行為的防控。而人的因素在廉潔風險防控中又起著決定性的作用。再好的制度設計,如果執行的人沒有嚴格遵守規章制度,不按程序操作,那么廉潔風險防控實際效果就會大大打折。開展企業廉潔風險防控工作,目的就是通過對容易出現廉潔風險的環節加強防范,在操作程序上增加相互監督的環節、在崗位設置方面增加相互制衡的機制,防止不廉潔行為的發生。企業在實際的廉潔風險防控操作過程中,每增加一個監督環節或增加一個制衡崗位都會涉及到增加人員的問題。這些問題,一方面,會給企業增加人工成本;另一方面,對于規模較小,用人比較緊張的企業要增加人員也比較困難。對于企業決策者(管理者)來說,能夠及時掌控采購經營中有關信息至關重要,也是進一步防范企業廉潔風險防控的關鍵。那么,要解決以上客觀存在的問題,除了加強企業廉潔風險防控體制機制建設外,是否能夠探索一種現代企業管理手段?既能為企業解決增加管理人員帶來成本增加的問題,又能幫助企業決策者在企業管理過程中對人的因素存在的廉潔風險進行有效地防控呢?
三、企業物資采購廉潔風險防控過程中存在問題的對策。
在物資采購廉潔風險防控過程中,如果人的因素得到了解決,那么廉潔風險問題也就得到了控制。但是,人在執行制度的過程中總會出現各種因素的干擾與影響,總會出現這樣那樣的偏差,而這樣的偏差具有一定的隱蔽性,對于決策者(管理者)來說比較不容易察覺。那么,作為企業經營的決策者,為了解決物資采購過程中人的不確定因素,可以通過一種科學、有效的企業管理方法,作為企業物資采購廉潔風險防控管理的另一手段。結合現代企業管理理論,采用材料消耗定額管理手段,可以幫助決策者及時掌握信息、糾正偏差,達到動態監控的目的。
(一)材料消耗定額管理手段,在物資采購廉潔風險防控工作中所起的作用。
材料消耗定額管理手段,也就是材料消耗"倒逼"管理辦法。通過分析、比對生產過程中材料消耗數據變化情況,從中找出廉潔風險防控管理過程中的薄弱環節。
通過實施材料消耗定額管理手段,物資采購過程中以下幾種廉潔風險可以反映出來。第一,質量問題可以反映出來。在采購過程中供應商以次沖好、采購部門把關不嚴、質檢部門弄虛作假的廉潔風險可以從材料消耗數據波動變化情況反映出來;第二,供應商數量不足短斤少兩的問題可以反映出來。在采購過程中袋裝數量不足、施磅計量弄虛作假、出入庫驗收管理混亂等廉潔風險問題可以反映出來;第三,虛列虛報,虛開入庫憑證騙取材料款、利益輸送等廉潔問題可以得以曝露。
福建海峽科化股份有限公司龍巖分公司在物資采購廉潔風險防控方面主要做法就是采取制度防控加現代企業管理手段相結合的辦法,設置"兩道防線"對廉潔風險加以防控。第一道防線,就是建立大宗物資集中招標采購管理制度,并實施效能監察。炸藥成份中80%以上是硝銨,只要把硝銨采購廉潔風險防控好,就等于80%的廉潔風險已管控住。近年來,福建海峽科化股份有限公司積極探索物資采購廉潔風險防控模式,把硝銨、乳化劑、紙箱等采購金額排在前十位的大宗生產物資納入公司集中招標采購管理,實施效能監察,充分發揮集中采購的優勢,減少了基層單位招標不規范、采購成本較高的問題,有效地提升了企業的管理效能。第二道防線,就是運用材料消耗定額管理手段進行考核掛鉤,使人人都成為"材料的監督員",實現全面監控。自廉潔風險防控工作開展以來,我司一直致力于運用現代企業管理手段加強物資采購廉潔風險防控的探索實踐。通過實施物資采購材料消耗定額管理,把車間、班組的切身利益與材料消耗考核進行掛鉤,使得每位職工都成了材料的監督員。由于涉及到職工的切身利益,車間、班組也參與了材料驗收,在風險防控上增加了一個監督環節。
(二)運用材料消耗定額管理手段開展物資采購廉潔風險防控,必須健全"五項"機制。
材料消耗定額管理手段,是現代企業管理中的一種方法,在實際運用過程中必須建立健全"五項"機制。一是要健全領導機制。通過明確領導責任,促進各級負責人認真履行"一崗兩責",形成黨政領導班子統一抓、紀檢監察機關總協調、相關部門各負其責、機關和基層上下聯動的良好工作格局。二是要健全教育機制。注重結合崗位和個人實際,豐富教育內容,創新教育形式,引導從業人員認清自身崗位存在的廉潔風險,不斷夯實反腐倡廉教育基礎,增強自我防范和保護意識。三是要健全考核整改機制。采取定期自查、定期考核、定期召開分析會等形式,對材料消耗異常波動情況進行分析,查找原因,對風險防控各項措施落實情況進行考核評估,根據檢查考核結果,明確整改內容,制定整改措施,完善相關方案。四是要健全預警機制。通過構建廉潔風險信息采集、分析、反饋、處理為一體的廉潔風險全方位預警防控系統,切實做到對問題早發現、早提醒、早糾正,使從業人員不犯或少犯錯誤,實現對廉潔風險的超前預警、超前防范。五是要健全監督機制。充分發揮企業紀檢員、監察員、黨風信息員的作用,對開展廉潔風險防控管理工作的落實情況進行監督檢查。同時還要注意發揮黨員、職工群眾的監督作用,收集有關線索,拓展群眾參與監督的渠道,切實整合監督資源,形成監督合力。
參考文獻:
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2.曾富明 - 物資采購推行廉潔風險防范管理實踐與思考-《現代企業文化》 - 2013
2018年,油田公司將安全生產作為實現千萬噸規模穩產、提質增效最堅實的基座,樹立“紅線”意識,堅守“底線”思維,持續推進制度融合,大力實施風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,從嚴監督考核,一步一個腳印,用責任和擔當,智慧和勇氣,筑牢防線,為企業深化改革再出發提供了堅實保障。
體系融合,安全管理更專業更扎實
分解具體工作173項,梳理QHSE制度清單372項,修訂職業健康監護管理辦法等制度22項,改進動火等作業許可5項,組織評估科級干部、重要崗位人員1830人,整改問題673項……
一串串鮮活的數字,印證著油田安全管理工作一行行扎實的腳步。
過去一年,油田主動適應深化改革、業務結構調整的發展環境,加快推進大安全、大監督體制改革,整合成立了QHSE委員會,增設了兩個QHSE分委會,以制度融合、體系融合強力推動各系統專業化管理。
改革帶來的整合,不止于外在機構上的簡單合并,它更追求內在的融合統一。去年年初,油田公司企管法規處牽頭召開了管理體系融合推進會,編制體系融合方案、推進計劃、部門職責和任務清單,梳理形成了《綜合管理體系融合要素框架》。按照管業務必須管安全原則,業務部門加強業務與QHSE深度融合,梳理了QHSE制度清單,修訂了職業健康監護管理辦法、消防安全管理辦法、交通安全管理辦法等制度,改進了動火、受限空間等作業許可,實現了制度建設與業務發展同頻共振。
圍繞合規管理推進制度融合,各系統工作更加主動,“黨政同責,一崗雙責,齊抓共管,失職追責”成為新常態。
去年8月8日,油田公司總經理**帶領檢查組到曙光采油廠進行專項檢查,并出席該廠HSE管理體系量化審核末次會。他強調,要進一步推動HSE體系與生產經營工作深度融合,確保流程明晰、資源優化、效率提升。
為踐行有感領導、直線責任和屬地管理,公司領導班子帶隊開展體系審核,各級分委會完善業務風險管控流程,機關生產部門牽頭開展專項檢查,形成了主動負責、協同聯動的工作局面。其中,勘探系統分委會完善了重點探井的安全環保要求,查改問題119項;開發系統分委會規范了“五級”審批制度,識別地質設計風險1463項。
履責必須有與之匹配的履職能力。去年,油田開始分專業建立試題庫,采取書面考試、現場訪談、業績評定等方式,綜合評定干部的履職能力。油田公司黨委組織部牽頭,組織評估經營、黨群系統處級干部147人、處級后備干部75人,各單位組織評估科級干部、重要崗位人員1830人,有力推動了領導干部履職盡責。對于基層員工,各單位也在創新教育手段上動腦,通過送教上門、巡回宣講、量化審核等活動載體,影響和帶動他們主動履職,提升安全環保價值觀。
體系審核成為有力抓手。油田精心策劃審核方案,修訂量化審核標準,對37個單位開展全要素量化審核,對5個單位開展指導性審核,共指導改進問題2670項,有效促進了安全管理。曙光采油廠、特種油開發公司等14個單位審核評估達到B1級,11個單位實現了升級晉檔。資產裝備部、采購管理部、多種經營事業部分別組織開展設備設施完整性、承包商專項審核和多種經營企業指導審核,查改問題1861項,提升了專業化管理水平。油田也兩次迎接集團公司體系審核,體系運行均保持良好B2級水平。
剛柔并濟,綜合治理更全面更有效
油田公司網頁HSE動態欄,違章處罰情況每周都會更新,時間、單位、原因、結果、罰款額度等一應俱全。
嚴字當頭抓問責,拓寬渠道抓警示,多管齊下抓成效。油田公司不斷改進監督方法,強化高風險領域、重點要害部位、薄弱環節的監督管理工作,著力提升綜合治理水平。
健全監管機構。但凡新成立的單位,油田都會主動配置安全環保編制機構,增強監管力量。去年,油田在勘探事業部、開發事業部、多種經營事業部和遼實集團設立安全環保科,在安全環保技術監督中心設立環境監督、外部項目等專職監督站,在金宇、遼海、廣源等多種經營企業設立專職監督站,在國際合作項目、油田建設項目設立安全總監,并面向基層招聘專職監督43人。
開展承包商專項整治。建立健全承包商A、B、C分類審查標準,規范了審查、準入、“三類人”培訓、現場監督、績效評定等管理流程,特別是對承包商安全生產信息進行了詳細普查,全面審查承包商HSE能力,綜合評定承包商業績表現,及時清退違規承包商。
強化外部項目監督。專門抽調各系統專家成立聯合檢查組,深入新疆、長慶、浙江等外部項目開展檢查,指導完善了施工監管措施。其中,安全環保技術監督中心每季度對錦鄭管道、中俄東線等重點工程開展全覆蓋巡回監督,全年檢查外部項目116個,查改問題616個。
突出特殊時段監督。組織建立了“四條紅線”作業目錄,實行高風險施工備案審查,開展“兩節”“兩會”、夜間等特殊時段專項檢查,加大“大干一百天,日產增一千”勞動競賽期間監管力度,保證了質量安全環保形勢持續平穩。
持續監督問責。積極發動360名首席安全監督力量,層層開展生產作業現場檢查,制止違章行為1.2萬次。針對突出隱患問題,通過安全環保約談、召開現場會等方式,明確責任和整改措施。
安全生產,一年兩年靠監管,長治久安靠文化。油田以“轉變觀念、提升能力、養成習慣”為導向,推行崗位員工培訓需求矩陣、安全文化示范企業創建等工作,實現了全員從“要我安全”到“我要安全”,再到“我會安全”的跨越。
過去一年,油田大力開展全員基礎培訓,規范關鍵崗位人員培訓,大力培養專業人才。各HSE分委會積極行動,組織開展百崗千哨、安全隱患隨手拍、特種設備安全知識普及等5類15項活動,為員工安全素質“充電”,員工安全意識和技能得到顯著提升。
雙重預防,安全生產更平穩更可控
“風險不除,永無寧日”。盡管油田公司安全環保形勢連年持續向好,但結果安全并不代表狀態安全,必須創新思維,多元共治,確保安全生產更平穩更可控。
圍繞業務調整,油田著力打造風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,以更有力的措施管控各系統重大風險。
大力推進風險分級管控機制。油田公司專門召開風險管理推進會,研究確定油氣站庫泄漏、鉆修井井噴失控、硫化氫泄漏等公司級十大風險,組織相關部門制定了風險管理方案;總結推廣采油、作業、集輸、熱注等主要生產系統的管理經驗,新編制燃氣、儲氣庫、煉化等系統風險分級防控清單。其中,金海采油廠、興隆臺采油廠被列為遼寧省雙重預防機制建設試點單位;錦采廠通過“三位一體”明確檢查主體,“三查并重”明確檢查方式,“四個清單”貫穿查改驗全過程,保障事故隱患精準分級、有效治理。
強化重點領域風險管控。油田健全完善各系統、站場、施工作業的監督檢查標準,嚴抓建設項目管理,嚴格審查審批城區作業井,加強油庫、聯合站、輕烴廠等易燃易爆場所的管控,組織開展防爆區域劃分、防爆電氣整治和安全隱患排查,實現了專業系統全覆蓋、無盲區。